乐鱼体育通渭县北城铺镇卫生院2023年部门预算公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好
1.贯彻本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生服务工作的组织和实施。
通渭县北城铺乡卫生院内设12个职能股室,包括:办公室、门诊部、住院部、公共卫生科、妇幼室、预防接种室、影像室、化验室、超声室、心电图室、中医馆和财务室。
2023年预算总收入355.54万元，其中财政拨款预算收入214.36万元，与上年预算数194.23万元相比增加20.13万元，增长10.36%，增加的主要原因是人员工资福利增加；事业预算收入141.18万元。
2023年预算总支出355.54万元，其中财政拨款预算支出214.36万元，与上年预算数194.23万元相比增加20.13万元，增长10.36%，增加的主要原因是人员工资福利增加；事业预算支出141.18万元。
2023年预算总支出355.54万元，其中财政拨款预算支出214.36万元，与上年预算数194.23万元相比增加20.13万元，增长10.36%，增加的主要原因是人员工资福利增加；事业预算支出141.18万元。
卫生健康支出355.54万元，其中财政拨款预算支出214.36万元，与上年预算数194.23万元相比增加20.13万元，增长10.36%，增加的主要原因是人员工资福利增加；事业预算支出141.18万元。
2023年“三公”经费、培训费、会议费共0万元，编制范围为本单位，资金来源全部为一般公共预算，与上年相比零增长，主要原因无培训费、会议费。
2.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元相比没有变化的主要原因是无购车计划；公务用车运行费0万元，与上年0万元相比没有变化主要原因是没有预算相关经费。
2023年单位运行经费安排145.9万元，其中办公费115.98万元（事业收入），公用取暖费16.3万元（事业收入），差旅费0万元，公务接待费0.3万元（事业收入），福利费3.19万元(财政拨款)，工会经费1.53万元（财政拨款），公务用车运行维护费0.6万元，其他交通费8万元，公务交通补贴0万元，其他商品服务支出0万元。与上年0万元相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
2023年，我单位编制政府采购预算234.73万元，其中：政府采购货物支出234.73万元。
截至2022年12月31日，我单位固定资产存量原值469.78万元，其中土地、房屋及构筑物120.99万元，占固定资产的25.76%；通用设备100.25万元，占21.34%，（其中车辆2辆，价值37.7万元，单位价值20万元以上的设备1套） ；专用设备223.85万元，占47.65%（单价20万（含）以上设备59.68万元，占26.66%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具乐鱼体育乐鱼体育、用具20.89万元，占4.45%。
2.绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。
9.三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下乐鱼体育乐鱼体育，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金乐鱼体育乐鱼体育。
13.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
15.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。
16.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
2023年，我单位整体绩效目标1个，涉及工资福利支出金额208.81万元（在职职工20人）、个人和家庭生活补助0.83万元、（在职职工20人）、日常公用经费支出145.9万元：其中4.72为财政拨款、141.18万元为事业收入、（在职职工20人），无项目支出绩效自评。
